学院财务信息公开（2021年预算）
更新时间：2021-02-23 浏览次数：
公开01表
收支总表 |
|||
单位：常州信息职业技术学院 单位：万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
21809.47 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、财政专户管理资金收入 |
9000.00 |
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
30270.22 |
|
六、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、上级补助收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1767.81 |
|
九、其他收入 |
1000.00 |
九、社会保险基金支出 |
|
十、卫生健康支出 |
|||
十一、节能环保支出 |
|||
十二、城乡社区支出 |
|||
十三、农林水支出 |
|||
十四、交通运输支出 |
|||
十五、资源勘探信息等支出 |
|||
十六、商业服务业等支出 |
|||
十七、金融支出 |
|||
十八、援助其他地区支出 |
|||
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
二十、住房保障支出 |
5771.44 |
||
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十四、其他支出 |
|||
二十五、债务还本支出 |
|||
二十六、债务付息支出 |
|||
二十七、债务发行费用支出 |
|||
当年收入小计 |
31809.47 |
当年支出小计 |
37809.47 |
上年结转资金 |
6000.00 |
年终结转结余 |
|
收入总计 |
37809.47 |
支出总计 |
37809.47 |
公开02表
收入总表 |
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单位：常州信息职业技术学院 单位：万元 |
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部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||||
合计 |
37809.47 |
31809.47 |
21809.47 |
9000.00 |
1000.00 |
6000.00 |
6000.00 |
||||||||||||||||||||
116009 |
常州信息职业技术学院 |
37809.47 |
31809.47 |
21809.47 |
9000.00 |
1000.00 |
6000.00 |
6000.00 |
|||||||||||||||||||
公开03表 |
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支出总表 单位：常州信息职业技术学院 单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||
合计 |
37809.47 |
26229.47 |
11580.00 |
||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
30270.22 |
18690.22 |
11580.00 |
|||||||||||||||||||||||
20503 |
职业教育 |
30270.22 |
18690.22 |
11580.00 |
|||||||||||||||||||||||
2050305 |
高等职业教育 |
30270.22 |
18690.22 |
11580.00 |
|||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1767.81 |
1767.81 |
||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1767.81 |
1767.81 |
||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
981.44 |
981.44 |
||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
786.37 |
786.37 |
||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
5771.44 |
5771.44 |
||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5771.44 |
5771.44 |
||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
1500.20 |
1500.20 |
||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
4271.24 |
4271.24 |
||||||||||||||||||||||||
公开04表 |
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财政拨款收支总表 |
|||||||||||||||||||||||||||
单位：常州信息职业技术学院 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 |
21809.47 |
一、本年支出 |
21809.47 |
||||||||||||||||||||||||
（一）一般公共预算拨款 |
21809.47 |
（一）一般公共服务支出 |
|||||||||||||||||||||||||
（二）政府性基金预算拨款 |
（二）外交支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
（三）国防支出 |
||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转 |
（四）公共安全支出 |
||||||||||||||||||||||||||
（一）一般公共预算拨款 |
（五）教育支出 |
19515.11 |
|||||||||||||||||||||||||
（二）政府性基金预算拨款 |
（六）科学技术支出 |
||||||||||||||||||||||||||
（三）国有资本经营预算拨款 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
||||||||||||||||||||||||||
（八）社会保障和就业支出 |
1767.81 |
||||||||||||||||||||||||||
（九)社会保险基金支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
（十）卫生健康支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
（十一）节能环保支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
（十二）城乡社区支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
（十三）农林水支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
（十四）交通运输支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
（十五）资源勘探信息等支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
（十六）商业服务业等支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
（十七）金融支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
（十八）援助其他地区支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
（二十）住房保障支出 |
526.55 |
||||||||||||||||||||||||||
（二十一）粮油物资储备支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
（二十四）其他支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
（二十五）债务还本支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
（二十六）债务付息支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
（二十七）债务发行费用支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
二、年终结转结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 |
21809.47 |
支 出 总 计 |
21809.47 |
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公开05表 |
||||||
财政拨款支出表（功能科目） |
||||||
单位：常州信息职业技术学院 单位：万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
21809.47 |
18859.47 |
17809.83 |
1049.64 |
2950.00 |
|
205 |
教育支出 |
19515.11 |
16565.11 |
15515.47 |
1049.64 |
2950.00 |
20503 |
职业教育 |
19515.11 |
16565.11 |
15515.47 |
1049.64 |
2950.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
19515.11 |
16565.11 |
15515.47 |
1049.64 |
2950.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1767.81 |
1767.81 |
1767.81 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1767.81 |
1767.81 |
1767.81 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
981.44 |
981.44 |
981.44 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
786.37 |
786.37 |
786.37 |
||
221 |
住房保障支出 |
526.55 |
526.55 |
526.55 |
||
22102 |
住房改革支出 |
526.55 |
526.55 |
526.55 |
||
2210202 |
提租补贴 |
526.55 |
526.55 |
526.55 |
||
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表（经济科目） |
||||
单位：常州信息职业技术学院 单位：万元 |
||||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
18859.47 |
17809.83 |
1049.64 |
|
301 |
工资福利支出 |
17264.69 |
17264.69 |
|
30101 |
基本工资 |
3342.85 |
3342.85 |
|
30102 |
津贴补贴 |
456.43 |
456.43 |
|
30107 |
绩效工资 |
10719.64 |
10719.64 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
981.44 |
981.44 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
786.37 |
786.37 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
842.20 |
842.20 |
|
30114 |
医疗费 |
135.76 |
135.76 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1049.64 |
1049.64 |
|
30201 |
办公费 |
59.81 |
59.81 |
|
30202 |
印刷费 |
15.00 |
15.00 |
|
30203 |
咨询费 |
10.00 |
10.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.98 |
0.98 |
|
30205 |
水费 |
150.00 |
150.00 |
|
30206 |
电费 |
300.00 |
300.00 |
|
30207 |
邮电费 |
94.18 |
94.18 |
|
30211 |
差旅费 |
40.00 |
40.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
90.00 |
90.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
98.00 |
98.00 |
|
30228 |
工会经费 |
150.00 |
150.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
41.67 |
41.67 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
545.14 |
545.14 |
|
30302 |
退休费 |
528.34 |
528.34 |
|
30307 |
医疗费补助 |
15.99 |
15.99 |
|
30309 |
奖励金 |
0.81 |
0.81 |
|
公开07表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：常州信息职业技术学院 单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
21809.47 |
18859.47 |
17809.83 |
1049.64 |
2950.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
19515.11 |
16565.11 |
15515.47 |
1049.64 |
2950.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
20503 |
职业教育 |
19515.11 |
16565.11 |
15515.47 |
1049.64 |
2950.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2050305 |
高等职业教育 |
19515.11 |
16565.11 |
15515.47 |
1049.64 |
2950.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1767.81 |
1767.81 |
1767.81 |
||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1767.81 |
1767.81 |
1767.81 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
981.44 |
981.44 |
981.44 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
786.37 |
786.37 |
786.37 |
||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
526.55 |
526.55 |
526.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
526.55 |
526.55 |
526.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
526.55 |
526.55 |
526.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：常州信息职业技术学院 单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
18859.47 |
17809.83 |
1049.64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
17264.69 |
17264.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
3342.85 |
3342.85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
456.43 |
456.43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
10719.64 |
10719.64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
981.44 |
981.44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
786.37 |
786.37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
842.20 |
842.20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
135.76 |
135.76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
1049.64 |
1049.64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
59.81 |
59.81 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30202 |
印刷费 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30203 |
咨询费 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30204 |
手续费 |
0.98 |
0.98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30205 |
水费 |
150.00 |
150.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30206 |
电费 |
300.00 |
300.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
94.18 |
94.18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30213 |
维修（护）费 |
90.00 |
90.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30218 |
专用材料费 |
98.00 |
98.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
150.00 |
150.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
41.67 |
41.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
545.14 |
545.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
528.34 |
528.34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
15.99 |
15.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.81 |
0.81 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：常州信息职业技术学院 单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行 维护费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
公开10表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：常州信息职业技术学院 单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
||
单位：常州信息职业技术学院 单位：万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
合计 |
||
注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用 经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开12表
政府采购支出表 |
||||||||||||
单位：常州信息职业技术学院 单位：万元 |
||||||||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
|||||||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
总计 |
||||||||
合计 |
350.00 |
820.00 |
5,440.00 |
6,610.00 |
||||||||
货物类 |
200.00 |
390.00 |
1,500.00 |
2,090.00 |
||||||||
常州信息职业技术学院 |
200.00 |
390.00 |
1,500.00 |
2,090.00 |
||||||||
图书购置专项 |
其他资本性支出 |
高校图书资料 |
部门集中采购 |
230.00 |
230.00 |
|||||||
实验实训平台建设 |
专用设备购置 |
工程机械 |
政府集中采购 |
600.00 |
600.00 |
|||||||
实验实训平台建设 |
专用设备购置 |
机床类仪器设备 |
政府集中采购 |
250.00 |
250.00 |
|||||||
实验实训平台建设 |
专用设备购置 |
汽车维修类仪器设备 |
政府集中采购 |
250.00 |
250.00 |
|||||||
实验实训平台建设 |
专用设备购置 |
电子电工类仪器设备 |
政府集中采购 |
400.00 |
400.00 |
|||||||
教学建设与改革 |
印刷费 |
印刷品 |
部门集中采购 |
200.00 |
200.00 |
|||||||
办公设备购置专项 |
办公设备购置 |
台式计算机 |
部门集中采购 |
60.00 |
60.00 |
|||||||
办公设备购置专项 |
办公设备购置 |
其他计算机设备 |
部门集中采购 |
7.00 |
7.00 |
|||||||
办公设备购置专项 |
办公设备购置 |
其他网络设备 |
部门集中采购 |
7.00 |
7.00 |
|||||||
办公设备购置专项 |
办公设备购置 |
复印机 |
部门集中采购 |
18.00 |
18.00 |
|||||||
办公设备购置专项 |
办公设备购置 |
投影仪 |
部门集中采购 |
10.00 |
10.00 |
|||||||
办公设备购置专项 |
办公设备购置 |
多功能一体机 |
部门集中采购 |
13.00 |
13.00 |
|||||||
办公设备购置专项 |
办公设备购置 |
其他办公设备 |
部门集中采购 |
5.00 |
5.00 |
|||||||
办公设备购置专项 |
办公设备购置 |
办公家具 |
部门集中采购 |
40.00 |
40.00 |
|||||||
工程类 |
430.00 |
3,370.00 |
3,800.00 |
|||||||||
常州信息职业技术学院 |
430.00 |
3,370.00 |
3,800.00 |
|||||||||
校舍维修改造 |
基础设施建设 |
工程准备 |
政府集中采购 |
90.00 |
90.00 |
|||||||
校舍维修改造 |
基础设施建设 |
保安监控和防盗报警系统工程 |
政府集中采购 |
250.00 |
250.00 |
|||||||
校舍维修改造 |
基础设施建设 |
供水管道工程和下水道铺设 |
政府集中采购 |
780.00 |
780.00 |
|||||||
校舍维修改造 |
基础设施建设 |
其他建筑工程 |
政府集中采购 |
140.00 |
340.00 |
480.00 |
||||||
校舍维修改造 |
大型修缮 |
修缮工程 |
部门集中采购 |
200.00 |
200.00 |
|||||||
实训教学基地二期基建工程 |
房屋建筑物购建 |
建筑物施工 |
部门集中采购 |
1,350.00 |
1,350.00 |
|||||||
实训教学基地二期基建工程 |
房屋建筑物购建 |
构筑物施工 |
部门集中采购 |
450.00 |
450.00 |
|||||||
实训教学基地二期基建工程 |
房屋建筑物购建 |
预制构件组装和装配 |
部门集中采购 |
200.00 |
200.00 |
|||||||
服务类 |
150.00 |
570.00 |
720.00 |
|||||||||
常州信息职业技术学院 |
150.00 |
570.00 |
720.00 |
|||||||||
实验实训平台建设 |
信息网络及软件购置更新 |
软件开发服务 |
部门集中采购 |
150.00 |
150.00 |
|||||||
实验实训平台建设 |
信息网络及软件购置更新 |
信息系统集成实施服务 |
部门集中采购 |
120.00 |
120.00 |
|||||||
实验实训平台建设 |
信息网络及软件购置更新 |
数据处理服务 |
部门集中采购 |
180.00 |
180.00 |
|||||||
实验实训平台建设 |
信息网络及软件购置更新 |
运行维护服务 |
部门集中采购 |
120.00 |
120.00 |
|||||||
后勤安全保障服务 |
委托业务费 |
其他服务 |
部门集中采购 |
150.00 |
150.00 |
|||||||
项目预算绩效目标表 |
||||
2021年度 |
||||
项目一、 |
||||
项目名称 |
办公设备购置专项 |
资金总额 |
2100000 |
|
开始时间 |
2021 |
完成时间 |
2021 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程）指标值 |
全年（程）指标值 |
产出 |
数量指标 |
设备采购数量 |
40% |
90% |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行 |
严格执行 |
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
及时 |
|
成本指标 |
全年采购金额 |
40% |
100% |
|
效益 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
社会效益指标 |
对单位工作正常开展的提升程度 |
明显 |
明显 |
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
可持续发展 |
对单位履职的影响程度 |
明显 |
明显 |
|
满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象的满意度 |
一般 |
一般 |
项目二、 |
||||
项目名称 |
后勤安全保障服务 |
资金总额 |
9800000 |
|
开始时间 |
2021 |
完成时间 |
2021 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程）指标值 |
全年（程）指标值 |
产出 |
数量指标 |
物业管理维修 |
建筑单体5栋、绿化外场10万平方米 |
建筑单体5栋、学生公寓12栋、绿化外场20万平方米 |
数量指标 |
教工体检、传染病防治达标率 |
45% |
95% |
|
数量指标 |
高配间维护 |
35KV高配1座、10KV高配2座 |
35KV高配1座、10KV高配6座 |
|
成本指标 |
无 |
无 |
无 |
|
效益 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
社会效益指标 |
对单位工作正常开展的提升程度 |
明显 |
明显 |
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
可持续发展 |
对单位履职的影响程度 |
明显 |
明显 |
|
满意度 |
服务对象满意度 |
满意度 |
满意 |
满意 |
项目三、 |
||||
项目名称 |
教学建设与改革 |
资金总额 |
17900000 |
|
开始时间 |
2021 |
完成时间 |
2021 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程）指标值 |
全年（程）指标值 |
产出 |
数量指标 |
省级品牌专业 |
1个 |
2个 |
数量指标 |
国际/国家技能大赛获奖 |
4项 |
8项 |
|
数量指标 |
名师工作室 |
10个 |
25个 |
|
数量指标 |
省级技能大赛获奖 |
30项 |
72项 |
|
质量指标 |
学生体质健康测试合格率 |
85% |
85% |
|
质量指标 |
用人单位对学生满意度 |
90% |
90% |
|
时效指标 |
任务终期完成度 |
42% |
92% |
|
时效指标 |
支出预算执行率 |
42% |
92% |
|
成本指标 |
无 |
无 |
无 |
|
效益 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
社会效益指标 |
为社会培养各专业领域毕业生 |
1000人 |
3200人 |
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
可持续发展 |
无 |
无 |
无 |
|
满意度 |
服务对象满意度 |
在校生满意度 |
93% |
95% |
毕业生满意度 |
93% |
95% |
||
项目四、 |
||||
项目名称 |
师资建设及对外合作交流 |
资金总额 |
10000000 |
|
开始时间 |
2021 |
完成时间 |
2021 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程）指标值 |
全年（程）指标值 |
产出 |
数量指标 |
聘请技能大师 |
1人 |
2人 |
数量指标 |
省突出贡献青年专家、教学名师等人才 |
3人 |
6人 |
|
数量指标 |
教师在国内外知名企业兼职 |
7人 |
15人 |
|
数量指标 |
来自企业一线兼职教师 |
350人 |
500人 |
|
数量指标 |
行业大企名企合作数 |
20家 |
42家 |
|
数量指标 |
中国特色现代学徒制培养试点专业 |
1个 |
3个 |
|
数量指标 |
新增校企共建实训基地 |
8个 |
20个 |
|
数量指标 |
新增校外实训基地 |
80个 |
200个 |
|
质量指标 |
教师企业实践任务完成率 |
45% |
95% |
|
质量指标 |
现代学徒制培养试点专业验收通过率 |
85% |
95% |
|
时效指标 |
无 |
无 |
无 |
|
成本指标 |
无 |
无 |
无 |
|
效益 |
经济效益指标 |
获得人才项目资助 |
200000元 |
400000元 |
社会效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
可持续发展 |
无 |
无 |
无 |
|
满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象的满意度 |
满意 |
满意 |
项目五、 |
||||
项目名称 |
实训教学基地二期基建工程 |
资金总额 |
20000000 |
|
开始时间 |
2021 |
完成时间 |
2021 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程）指标值 |
全年（程）指标值 |
产出 |
数量指标 |
实训教学基地二期完成率 |
45 |
75 |
质量指标 |
实训教学基地二期验收 |
合格 |
合格 |
|
时效指标 |
无 |
无 |
无 |
|
成本指标 |
实训教学基地二期资金 |
900 |
3600 |
|
效益 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
社会效益指标 |
对单位工作正常开展的提升程度 |
明显 |
明显 |
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
可持续发展 |
无 |
无 |
无 |
|
满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象的满意度 |
满意 |
满意 |
项目六、 |
||||
项目名称 |
实验实训平台建设 |
资金总额 |
28700000 |
|
开始时间 |
2021 |
完成时间 |
2021 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程）指标值 |
全年（程）指标值 |
产出 |
数量指标 |
承接国家级、省级重大科研项目 |
1项 |
2项 |
数量指标 |
各类科技成果（项） |
15项 |
55项 |
|
数量指标 |
面向中小微企业输出各类技术解决方案 |
80项 |
250项 |
|
数量指标 |
各类公共技术服务惠及企业 |
250家 |
500家 |
|
质量指标 |
国家级、省级重大科研项目验收结题合格率 |
40% |
95% |
|
质量指标 |
国家级建设项目“工业大数据应用技术与教学研究中心”验收 |
合格 |
合格 |
|
质量指标 |
省级建设项目“工业大数据与工业智能技术开发中心”验收 |
合格 |
合格 |
|
时效指标 |
无 |
无 |
无 |
|
成本指标 |
全年采购金额 |
40% |
90% |
|
效益 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
社会效益指标 |
对单位工作正常开展的提升程度 |
明显 |
明显 |
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
可持续发展 |
对单位履职的影响程度 |
明显 |
明显 |
|
满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象的满意度 |
满意 |
满意 |
项目七、 |
||||
项目名称 |
图书购置专项 |
资金总额 |
2300000 |
|
开始时间 |
2021 |
完成时间 |
2021 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程）指标值 |
全年（程）指标值 |
产出 |
数量指标 |
年度新增纸质图书 |
20000册 |
50000册 |
数量指标 |
生均图书册数 |
50册 |
84册 |
|
数量指标 |
生均年度新增图书册数 |
1.5册 |
3.5册 |
|
数量指标 |
年度新增工业技术类专业图书 |
5000册 |
10000册 |
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行 |
严格执行 |
|
时效指标 |
无 |
无 |
无 |
|
成本指标 |
全年采购金额 |
40% |
100% |
|
效益 |
经济效益指标 |
师生纸质图书需求保障率 |
90% |
95% |
社会效益指标 |
入馆阅览自修读者人次 |
60000人次 |
100000人次 |
|
社会效益指标 |
师生读者借阅权限开通率 |
90% |
95% |
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
可持续发展 |
对单位履职的影响程度 |
明显 |
明显 |
|
满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象的满意度 |
满意 |
满意 |
项目八、 |
||||
项目名称 |
校舍维修改造 |
资金总额 |
18000000 |
|
开始时间 |
2021 |
完成时间 |
2021 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程）指标值 |
全年（程）指标值 |
产出 |
数量指标 |
马克思主义学院装修改造完成率 |
70% |
95% |
数量指标 |
常州三杰纪念馆完成率 |
20% |
90% |
|
数量指标 |
室外给水管线更新完成率 |
25% |
90% |
|
数量指标 |
校园景观提升（一期）完成率 |
15% |
85% |
|
质量指标 |
马克思主义学院装修改造验收 |
合格 |
合格 |
|
质量指标 |
常州三杰纪念馆验收 |
合格 |
合格 |
|
质量指标 |
室外给水管线更新验收 |
合格 |
合格 |
|
质量指标 |
校园景观提升（一期）验收 |
合格 |
合格 |
|
时效指标 |
经费支出的时效性 |
及时 |
及时 |
|
成本指标 |
无 |
无 |
无 |
|
效益 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
社会效益指标 |
对单位工作正常开展的提升程度 |
明显 |
明显 |
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
可持续发展 |
对单位履职的影响程度 |
明显 |
明显 |
|
满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象的满意度 |
满意 |
满意 |
江苏省省级部门整体预算绩效目标申报表 |
||||||
2021年度 |
||||||
单位名称 |
常州信息职业技术学院 |
|||||
单位 |
本校是江苏省首批升格的高职院校、首家信息类高职院校、首批评估试点高职院校、首批获准建设人才培养模式改革实验基地的高职院校。学校秉承“立足信息产业，培育信息人才，服务信息社会”的办学理念，坚持立德树人、特色发展，专注新一代信息技术与制造业深度融合，整合全院专业资源打造工业互联网专业集群，服务江苏制造业高质量发展、服务长三角产业协同转型升级、服务国家工业互联网战略高素质技术技能人才需求，引领实践了“政府引导、产教融合、协同育人”的常州职教模式。 |
|||||
机构设置及 |
（一）学校内设机构： 设有党委办公室、校长办公室、政策法规处、教育发展基金会、校友会、纪委办公室、执纪审查室、组织部、统战部、党校、干部管理学院、宣传部、校园文化建设与管理处、工会、关工委、人武部、保卫处、学生处、素质教育中心、心理健康教育中心、创新创业教育中心、教师工作部、人力资源处、教师发展中心、机关党总支、质量控制办公室、发展规划处、高职教育研究所、团委、审计处、图书馆、教务处、实训管理中心、招生就业处、信息中心、科技处、学报编辑部、招标采购管理中心、财务处、资产与后勤管理处、国际与港澳台事务处等职能部门，智能装备学院、电子工程学院、软件与大数据学院、数字经济学院、数字创意学院、海外教育学院、继续教育学院、产业工匠学院等7个二级学院及马克思主义学院、基础教学部、大学外语部、体育部等4个教学部。 （二）人员配置情况：在编407人，代理357人，聘用11人，其中：专业技术人员543人。 |
|||||
部门整体资金（万元） |
收入 |
全年 |
||||
资金总额 |
37809.47 |
|||||
财政拨款 |
小计 |
30809.47 |
||||
一般公共预算资金 |
21809.47 |
|||||
政府性基金 |
0.00 |
|||||
财政专户管理资金 |
9000.00 |
|||||
国有资本金 |
0.00 |
|||||
社保基金 |
0.00 |
|||||
上年结转资金 |
6000.00 |
|||||
其他资金 |
1000.00 |
|||||
支出 |
半年 |
全年 |
||||
资金总额 |
16664.00 |
37809.47 |
||||
基本支出 |
12029.00 |
26229.47 |
||||
项目支出 |
4635.00 |
11580.00 |
||||
项目名称 |
半年 |
全年 |
||||
项目资金明细 |
子项目1：办公设备购置 |
90.00 |
210.00 |
|||
子项目2：后勤安全保障服务 |
390.00 |
980.00 |
||||
子项目3：教学建设与改革 |
715.00 |
1790.00 |
||||
子项目4：师资建设及对外合作交流 |
400.00 |
1000.00 |
||||
子项目5：实训教学基地二期基建工程 |
800.00 |
2000.00 |
||||
子项目6：实验实训平台建设 |
1140.00 |
2870.00 |
||||
子项目7：图书购置专项 |
90.00 |
230.00 |
||||
子项目8：校舍维修改造 |
730.00 |
1800.00 |
||||
子项目9：学生资助 |
280.00 |
700.00 |
||||
中长期目标 |
紧紧围绕全面建成小康社会、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，以立德树人为根本，以创新发展为引领，以产教深度融合为载体，以创新创业教育为底色，以杰出人才培养、工匠精神培育为牵引，以对外交流合作深化为促进，建成专业特色鲜明 、师资队伍精良、服务能力突出、学生发展全面、国际影响显著、“智慧校园”实现、内部治理完善的国家优质高职院校，全面实现“国内一流、国际有影响的高职名校”战略目标。 |
|||||
年度目标 |
1.办学规模。全日制在校学生规模总体保持在12,000人左右，非全日制学历教育学生规模保持8000人左右。 |
|||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年指标值 |
全年指标值 |
||
决策 |
计划制定 |
中长期规划制定健全性 |
健全 |
健全 |
||
工作计划制定健全性 |
健全 |
健全 |
||||
目标设定 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
|||
绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
||||
预算编制 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
|||
预算编制规范性 |
规范 |
规范 |
||||
过程 |
预算执行 |
预算调整率 |
0% |
0% |
||
预算执行率 |
45 |
100 |
||||
公用经费控制率 |
100% |
100% |
||||
“三公经费”变动率 |
0% |
0% |
||||
政府采购执行率 |
100% |
100% |
||||
非税收入预算完成率 |
100% |
100% |
||||
结转结余率 |
0% |
0% |
||||
支付进度符合率 |
100% |
100% |
||||
预算管理 |
预算管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
|||
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
||||
绩效管理覆盖率 |
100% |
100% |
||||
基础信息完善性 |
完善 |
完善 |
||||
预决算信息公开度 |
公开 |
公开 |
||||
非税收入管理合规性 |
合规 |
合规 |
||||
资产管理 |
资产管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
|||
资产管理规范性 |
规范 |
规范 |
||||
固定资产利用率 |
100% |
100% |
||||
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
|||
项目管理制度执行规范性 |
规范 |
规范 |
||||
人员管理 |
人员管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
|||
人员管理制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
||||
在职人员控制率 |
100% |
100% |
||||
机构建设 |
组织建设工作及时完成率 |
100% |
100% |
|||
业务学习与培训及时完成率 |
100% |
100% |
||||
纪检监察工作有效性 |
有效 |
有效 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
重点工作 |
对应项目 |
三级指标 |
半年指标值 |
全年指标值 |
部门履职及绩效 |
招生和就业 |
组织做好各项招生和就业工作 |
全日制招收新生 |
≥200人 |
≥4000人 |
|
面向社会人员招生 |
≥20人 |
≥50人 |
||||
4+0联合培养招生数 |
≥0人 |
≥30人 |
||||
3+3分段培养项目招生数 |
≥30人 |
≥150人 |
||||
2021级新生建档立卡家庭经济困难学生全部享受国家助学金和学费减免政策 |
是 |
是 |
||||
组织各类大赛 |
组织做好创新创业大赛工作 |
省部级一等奖 |
≥0个 |
≥1个 |
||
省部级二等奖 |
≥0个 |
≥2个 |
||||
省部级三等奖 |
≥0个 |
≥2个 |
||||
参加江苏省职业院校创新创业大赛校级初赛的报名团队总数 |
≥200个 |
≥500个 |
||||
文艺、体育竞赛（国家级、省级）获奖数 |
≥3项 |
≥6项 |
||||
组织做好职业技能大赛工作 |
省部级一等奖 |
≥1个 |
≥2个 |
|||
省部级二等奖 |
≥1个 |
≥2个 |
||||
省部级三等奖 |
≥1个 |
≥2个 |
||||
2021年承办省部级及以上职业技能大赛项数 |
≥0项 |
≥1项 |
||||
参加江苏省级职业技能大赛人数 |
≥10人次 |
≥50人次 |
||||
产教融合和课程建设 |
组织做好产教融合工作 |
“1+X”试点专业数 |
≥5个 |
≥18个 |
||
学校专业总数 |
≥30个 |
≥35个 |
||||
2020-2021年校企合作企业总数 |
≥180个 |
≥390个 |
||||
本年度新增产业教授 |
≥0个 |
≥1个 |
||||
组织做好课程建设工作 |
全校课程数量 |
≥450门 |
≥560门 |
|||
开设的在线教学课程数量 |
≥450门 |
≥560门 |
||||
参与教学的学生数 |
≥9500人 |
≥12000人 |
||||
教师队伍建设 |
做好教师参加各类教学大赛的组织工作 |
教学大赛省部级一等奖 |
≥0个 |
≥1个 |
||
教学大赛省部级二等奖 |
≥1个 |
≥3个 |
||||
教学大赛省部级三等奖 |
≥1个 |
≥2个 |
||||
参与江苏省职业院校教学大赛（高职组）的教师人数 |
≥15人 |
≥30人 |
||||
做好重点实验室立项建设工作 |
2021年度立项市级以上重点实验室 |
≥0个 |
≥1个 |
|||
做好各项师资培训工作 |
参加国家级培训人数 |
≥10人次 |
≥20人次 |
|||
参加省级培训人数 |
≥10人次 |
≥30人次 |
||||
参加市级培训人数 |
≥50人次 |
≥110人次 |
||||
提升和优化教师队伍建设 |
校内专任教师+校内兼课教师数量 |
≥450人 |
≥550人 |
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全校博士研究生人数 |
≥40人 |
≥70人 |
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高级技术人才数 |
≥250人 |
≥315人 |
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校内专任教师和校内兼课教师中“双师型教师”数量 |
≥300人 |
≥450人 |
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专任教师数量 |
≥430人 |
≥510人 |
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教师中具有研究生学历（学位）数量 |
≥350人 |
≥400人 |
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科技成果推广及转化 |
做好专利推广及转化工作 |
2021年度许可、转让和作价入股的实用新型专利 |
≥2件 |
≥4件 |
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2021年度许可、转让和作价入股的发明专利 |
≥10件 |
≥30件 |
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做好技术推广及转化工作 |
2021年度技术合同成交额 |
≥500万元 |
≥1500万元 |
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提升科研水平 |
做好纵向课题省级立项工作 |
2021年度立项省级科研项目 |
≥1个 |
≥2个 |
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社会服务 |
做好社会培训工作 |
社会培训收入 |
≥100万元 |
≥320万元 |
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社会培训数 |
≥3000人次 |
≥20000人次 |
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国际交流 |
做好非全日制境外人员培训工作 |
非全日制境外人员培训 |
≥2000人日 |
≥4500人日 |
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开设和完善全英文网络课程 |
鲁班工坊全英文网络课程 |
≥0门 |
≥1门 |
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党的建设 |
做好党建课堂和基地建设工作 |
党员教育实境课堂建设 |
≥0个 |
≥2个 |
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同心教育实践培育基地建设 |
≥0个 |
≥1个 |
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做好网络培训学习统计、监督工作 |
学习强国平台活跃度 |
≥75% |
≥75% |
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参加学习公社学习完成率 |
≥30% |
≥70% |
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做好政治建设工作 |
严肃党内政治生活 |
较好 |
较好 |
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贯彻落实党委领导下的校长负责制 |
较好 |
较好 |
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践行“两个维护 ”，全面落实党的教育方针 |
较好 |
较好 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年指标值 |
全年指标值 |
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效益 |
社会效益 |
对培训人员综合素质的改善 |
较高 |
较高 |
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培训对单位促进事业发展的影响 |
较高 |
较高 |
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监督检查对学校重大决策支撑的影响程度 |
较高 |
较高 |
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经济效益 |
评审对减少项目投资误差的改善 |
较高 |
较高 |
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生态效益 |
基建工程类扬尘对区域生态环境的影响程度 |
较低 |
较低 |
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可持续发展 |
新闻宣传对单位履职，促进事业发展的可持续影响 |
较高 |
较高 |
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满意度 |
服务对象满意度 |
在校生对学校的总体满意度 |
≥89% |
≥90% |
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毕业生对学校的总体满意度 |
≥90% |
≥95% |
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社会用人单位对毕业生的满意度 |
≥90% |
≥91% |
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